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Como Gerar o Inventário Contábil Este tutorial mostra como gerar o relatório de inventário contábil do seu stock, ajustando a data e visualizando as quantidades exatas de produtos com base nas entradas e saídas até à data selecionada. 1. 📂 Aceder ao Menu de ...

Como Gerar o Ficheiro Sintegra Este tutorial explica como gerar o ficheiro de texto (TXT) do Sintegra, selecionando os registos fiscais e o período desejado para envio à contabilidade. 1. 📂 Acesse o módulo Fiscal: No menu lateral, vá até à secção "Fisca...

Download -> Jetway_Printer_Driver.exe

Este tutorial, baseado no vídeo, explica o processo passo a passo para alterar manualmente a quantidade de estoque de um produto no sistema, com a marcação de tempo para cada etapa. 1.📦 Acessar a Seção de Estoque (00:00): Primeiramente, vá ...

1. 🔎 Gerir e Filtrar Condicionais: Aceda ao menu "Vendas" > "Condicionais". Utilize os filtros de status no topo para visualizar condicionais: Aprovado, Vencido, Rejeitado ou Aguardando. O sistema listará apenas os registos que correspondem ao f...

Com logo: Ficha Orçamento Personalizado Com logo.fr3 Sem Logo: Ficha Orçamento Personalizado.fr3

arquivo de remessa do C6 precisa ajustar a coluna 109 e 110 trocar o valor 34 para 01, melhor fazer pelo notepad++ usando a seleção shitft + alt + setas

PIX Sicredi (4).pdf

Por que acontece isso? Na aba IPI, o imposto pode ser calculado ao clicar no botão “Calcular”.  Ao utilizar essa função, o sistema realiza o cálculo automático com base na Base de Cálculo (BC IPI) e na Alíquota informada.Por isso, podem ocorrer pequenas dife...

Primeiro precisamos ter as tributações Estaduais devidamente cadastradas Na finalidade de entrada fica assim  Explicação:Quando o produto da nota de compra conter o CFOP 5405, CST 60 e CSOSN 500, ele vai entrar para o sistema já com a Tributação St - 060...

Para que serve essa regra? Essa regra define que, quando o produto estiver configurado com essa tributação, o sistema irá ajustar automaticamente o CFOP de acordo com o tipo de operação. Ou seja: Se o cliente da venda for do mesmo estado, será utilizado...

Download -> FichaPedido duplo uma A4.fr3

Cupons ajustado para a esquerda por conta do corte da impressora! Cupom 80mm PDV - > Cupom Não Fiscal 80mm foto Para Tanca.fr3Cupom 80mm Lista de vendas - > Ficha 80mm Foto.fr3

Arquivo -> 7.fr3 Segue os tamanhos 

Faturamento de vendas dos últimos 13 meses   /* Relatório de Faturamento Mensal (Últimos 13 Meses) - Sistema BEEP Foco: Apenas registros com status 'Venda faturada' Ordenação: Cronológica (Esquerda para a Direita no Gráfico) */ SELECT ...

👤 1. Cadastro: Para registrar um vendedor ou um guia no sistema, acesse o menu "Pessoas" e clique em adicionar. Insira o nome e, no campo de relação comercial, selecione "Funcionário" 💼 para identificar um vendedor, ou escolha "Guia" 🗺️ para parceiros que traz...

Esse SQL Cria os CFOPs, as tributações e também as finalidades de entradas tudo de forma automática Lembrando que o cliente deverá ter uma base limpa sem finalidades de entradas para não ocorrer problemas Execute esse SQL no Ctrl +F12 com o Use current conne...

Mensagem:A data de emissão da DPS não pode ser posterior à data do seu processamento. 🛠️ Como resolver 1️⃣ Verifique a data e hora do computador Esse é o problema mais comum. 👉 Passos: Abra o Menu Iniciar Vá em Configurações > Hora e idioma Clique...

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