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Entrada de compra manual

Este tutorial aborda o processo de lançamento manual de notas fiscais de compra no sistema, uma alternativa à importação automática via XML, detalhando como inserir as informações da nota e dos itens.

Passo a Passo Detalhado:

  1. Iniciando a Entrada Manual de uma Nova Nota Fiscal:

    • No módulo de "Compras" ou na seção de lançamento de notas fiscais de entrada do sistema, procure pela opção para adicionar uma nova nota fiscal de compra.

  2. Preenchendo os Dados da Nota Fiscal:

    • Insira manualmente as informações principais da nota fiscal física que você tem em mãos:
      • Número da Nota Fiscal: O número identificador da nota.
      • Série: A série a que pertence a nota fiscal.
      • Código Fiscal (CFOP): O Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à operação de compra. Certifique-se de usar o CFOP correto para a entrada.
      • Informações do Fornecedor: Selecione o fornecedor emissor da nota no seu cadastro. Se o fornecedor não estiver cadastrado, pode ser necessário adicioná-lo.
      • Data de Emissão e Data de Entrada: Informe as respectivas datas da nota fiscal.

  3. Adicionando os Itens da Nota Fiscal:

    • Após preencher os dados da nota, proceda para adicionar os produtos ou serviços que constam nela.
    • Para cada item da nota:
      • Código do Produto: Informe o código do produto conforme o seu sistema (será necessário vincular ao produto correto do seu estoque).
      • Quantidade: Informe a quantidade do item adquirido, conforme a nota fiscal.
      • Valor Unitário: Informe o valor unitário do item.
      • O sistema calculará automaticamente o valor total do item.
    • Repita este processo para todos os itens listados na nota fiscal.

  4. Gerenciando as Notas Fiscais Lançadas:

    • O sistema permitirá que você gerencie as notas fiscais que foram lançadas manualmente.
    • Você poderá editar notas fiscais caso precise corrigir alguma informação.
    • Em casos necessários, também será possível excluir lançamentos de notas fiscais.
    • O sistema pode oferecer a geração de relatórios baseados nas notas fiscais de entrada lançadas manualmente.

  5. Funcionalidades Adicionais (Mencionadas no Vídeo):

    • O vídeo menciona outras funcionalidades acessíveis a partir deste contexto ou relacionadas ao processo de compras, como:
      • Registro de Fatores de Conversão: A possibilidade de configurar e utilizar fatores de conversão para produtos.
      • Envio de Arquivos XML para a Contabilidade: Uma função para exportar ou enviar os arquivos XML das notas fiscais (mesmo as de entrada manual, se o XML estiver disponível) para o seu contador.

  6. Importação Manual de XML e Download de DANFE (Alternativas):

    • O vídeo cita brevemente que, mesmo sem certificado digital para importação automática, pode haver a opção de importar arquivos XML manualmente se você os possuir.
    • Também é mostrada a funcionalidade de baixar o DANFE manualmente a partir do sistema.

A entrada manual é uma forma eficiente de registrar suas compras no sistema quando a importação automática não é possível ou desejada.

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