Devolução de uma NF-e

Tutorial Detalhado: Como Fazer uma Nota de Devolução (Beepsttore Sistemas) ↩️

Parte

1:
• Para começar, você precisa navegar até o módulo fiscal NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) dentro do sistema. Este módulo é responsável por todas as operações relacionadas a notas fiscais eletrônicas.
• Por que aqui? É neste módulo que o sistema permite a criação, ediçPreparação e envioAcesso 📋

Passo 1.1: Copiar o Número da Nota Original 📧

1. Localize e copie o número da nota fiscal original (ex: 368427) de NF-es,um incluindoe-mail asou deregistro. devoluç📝

Passo 1.2: Acessar a Seção.o Fiscal e Adicionar Devolução 📊

1. No software Beepsttore, navegue até a seção "Fiscal".
2. Veja no vídeo em [00:00:04](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI)Escolha a localização exata do módulo.

2. Adicionando uma Nova Fatura (O Primeiro Passo)

• Dentro do módulo NF-e, procure pela opção depara adicionar uma nova fatura. Geralmente, há um botãonovo com o sinal de "+" ou algo como "Nova NF-e". Clique nesta opção.
• Por que adicionar uma nova? Uma faturadocumento de devolução é(geralmente um"Devolução" novoou documento"Nova fiscal,Devolução"). portanto,➕

Passo 1.3: Vincular à Nota Original 🔗

1. O sistema solicitará uma referência. Cole o processonúmero começada comnota fiscal original copiado anteriormente para vincular a criaçdevolução à compra original. 📄

Parte 2: Configurando a Nota de Devolução ⚙️

Passo 2.1: Importar Dados e Itens 📥

1. Após a confirmação, o software importará automaticamente os dados do fornecedor e todos os itens da nota fiscal original. ✅

Passo 2.2: Ajustar o Tipo de Operação 🔄

1. Altere o tipo de operação para "Devolução de umCompra novoPara registro.
Comercialização
2. VejaInterestadual" no vídeo em [00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) onde clicar para adicionar uma nova fatura.

3. Indicandoou o Documento que Causa a Devolução (A Origem da Devolução)

• Nesta etapa, você precisa informar ao sistema qual documento fiscal original (a fatura de venda, por exemplo) está sendo devolvido. Isso é crucial para rastreabilidade e para o correto cálculo dos impostos.
• Por que indicar o documento original? A faturatipo de devolução precisa estar vinculada à fatura originalapropriado para quesua situação). 🚚

Passo 2.3: Selecionar o Item a ReceitaSer FederalDevolvido entenda🗑️

operação.
1. Na lista de itens populada, identifique o produto específico que será devolvido (ex: "Jaqueta Tecido Pu Puffer P Preto Reativo"). 🧥
2. OExclua vídeo em [00:00:22](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) mostra como fazer essa vinculação.

4. Referenciandotodos os Documentosoutros (Detalhes da Vinculação)

• O sistema pode exigiritens que vocênão referencieserão outrosdevolvidos. documentos relacionados à devolução, como notas de crédito ou outros comprovantes.❌

Passo 2.4: Editar Informações Fiscais do Item ✏️

1. PorEdite que referenciar outros documentos? Quanto maisas informações foremfiscais fornecidas,do menoritem a chance de problemas com a fiscalização.restante:
   • O vídeo em [00:00:37](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) detalhaAltere o processocódigo CSOSN para 900.
   • Defina a alíquota de referenciarICMS ospara documentos.4%.

5.

Parte Selecionando3: oFinalizando Fornecedore (Quem RecebeTransmitindo a Devolução)

Nota

📤

Passo 3.1: Pré-visualizar e Confirmar 👁️

1. Selecione o fornecedor para o qualRevise a mercadoria está sendo devolvida.
2. Por que selecionar o fornecedor? A fatura de devolução precisa indicar quem está recebendo a mercadoria de volta.
   • O vídeo em [00:02:25](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) mostra como selecionar o fornecedor correto.

6. Adicionando o Item que Está Sendo Devolvido (O Que Está Voltando)

• Adicione o item ou os itens que estão sendo devolvidos à fatura. Informe a quantidade, o valor unitário e outros detalhes relevantes.
• Por que detalhar os itens? A Receita Federal precisa saber exatamente o que está sendo devolvido para calcular os impostos corretamente.
  • O vídeo em [00:02:33](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) detalha a adição dos itens.

7. Indicando que Não Houve Pagamento (Se Aplicável)

• Em alguns casos, pode ser necessário indicar que não houve pagamento referente à devolução.
• Por que indicar a ausência de pagamento? Se não houve pagamento, essa informação precisa constar na fatura.
  • O vídeo em [00:03:05](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) mostra como fazer essa indicação.

8. Corrigindo a Unidade de Medida (Se Necessário)

• Verifique se a unidade de medida dos itens devolvidos está correta. Se houver algum erro, corrija-o.
• Por que corrigir a unidade de medida? A unidade de medida precisa estar correta para evitar problemas com a Receita Federal.
  • O vídeo em [00:03:23](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) detalha a correçpré-visualização da unidadenota de medida.

9. Indicando o CFOP Corretofiscal (O Código Fiscal)

• O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) indica a natureza da operação fiscal. É crucial selecionar o CFOP corretoDANFE) para a devolução.
• Porconfirmar que o CFOP é importante? O CFOP determina como os impostos serão calculados. A escolha errada pode gerar problemas fiscais.
  • O vídeo em [00:03:53](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) mostra como selecionar o CFOP correto.

10. Transmitindo a Fatura (Enviando para a Receita)

• Após preencher todos os dadosdetalhes corretamente,estão transmitacorretos. 👀

Passo 3.2: Salvar o Rascunho 💾

1. Finalize o rascunho da nota. Ela será salva com o status "Pendente, aguardando envio".

Passo 3.3: Transmitir a faturaNota paraFiscal a🚀

1. PorO quepasso final é transmitir a fatura?nota Afiscal transmissãoapós é obrigatória para quereceber a faturaconfirmação tenhado validadefornecedor. fiscal.
   • O vídeo em [00:04:52](https://www.youtube.com/watch?v=2VQcXKT_onI) mostra como transmitir a fatura.📨