Emissão de nota fiscal para permissão de crédito de ICMS

ClientesQuando for necessário emitir uma nota fiscal para cliente do lucro real podemcom recolherpermissão umade partecrédito dode ICMS, para isso é necessário fazer algumas parametrizações no sistema.

Nas configurações fiscais do emitente, informe a porcentagem do aproveitamento de ICMS de acordo com instruções da sua contabilidade.

 

Realize o cadastro do cliente, atente-se em informar sim na opção "É contribuinte", e informe "Não" na opção "É simples Nacional/Mei"

 

No módulo de estoque, configure a tributação estadual padrão, o CSOSN para "Contribuinte" para ficar com 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.

 

Neste exemplo, o item é produzido, então foi preciso ajustar o tipo do produto para "4 - Produto acabado"

 

A emissão da nota fiscal deve ser com CFOP 5103, 

Após alterar o CFOP informe SIM para substituir o CFOP para todos itens lançados se aparecer a mensagem

 

Ao informar o ITEM, você pode confirmar após as informações se está com o CFOP e CSOSN corretos.

 

Após transmitir a nota fiscal, nos dados adicionais irá aparecer a informação sobre o aproveitamento do ICMS.