BUGS e SUGESTÕES
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Cliente |
BUG/Melhoria | Suporte | Status |
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Geral |
Ao enviar o XML para a contabilidade, se naquele período não teve nenhuma NFE e NFC-e emitida o sistema não gera o arquivo, porém teria que gerar o relatório pois teve nota de compra que foi importada naquele período e a contabilidade precisa. | Marcos | Reportado |
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Cassiano |
Informar o peso bruto e peso liquido no cadastro de um produto | Marcos | Reportado |
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Claudio Eletrônicos |
Toda vez que está fazendo uma venda no PDV e saí para ir para outro módulo as vendas ficam em vermelho "Pendente não finalizado no PDV" e muitas vezes não da para apagar. | Jonatan | Reportado |
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Claudio Eletrônicos |
No relatório de movimento de estoque, ajustar o relatório para mostrar o que saiu e o que entrou contabilizando no relatório. Atualmente ele mostra somente "Anterior (Manual)" "Saldo (Manual)" | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Nos filtros ter a opção de ficar setado somente o que tem pendente, aí se precisar pesquisar por data o que já ta faturado ou cobrado, aí sim faz pesquisa | Jonatan | Reportado |
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Lisiane - empresa trindade metalurgica |
No contas a receber, ter a possibilidade de parcelar uma conta e fazer boletos. Por exemplo: pegar duas contas a receber de duas vendas e juntas em uma só e parcelar em quantas vezes quiser | Jonatan | Reportado |
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Jonatan Suporte |
Quando selecione um cliente e recebo todas as parcelas selecionadas e coloco um valor parcial. O sistema gera uma parcela complementar. Se eu for receber essa parcela complementar logo em seguida sem limpar os filtros ele puxa as parcelas antigas que já foram recebidas e recebe negativo. | Jonatan | |
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Lisi |
Quando o cliente marca para receber múltiplas parcelas e o pagamento ficará parcial, eles imaginam que o sistema crie uma nova parcela com o valor restante e faça a baixa completa de todas parcelas. | Marcos |
Reportado/Avaliação pois altera completamente a lógica do produto |
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Xambico |
Quando passado algo no TEF na opção "Vale" O cupom não gera NSU, não sendo possível transmitir ele depois (Mesmo colocando o CNPJ da credenciadora...) | Jonatan |
Reportado |
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Claudio eletrônicos |
Quando selecionado forma de pagamento cartão de crédito à prazo e colocado parcelas. Após clicar em incluir todas as parcelas ficam com o mesmo dia de vencimento e na condição à vista. | Jonatan |
Reportado |
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Josiane Candeo |
Quando o funcionário for fazer alguma venda e o cliente expire o limite de crédito solicitar uma senha de gerente para liberar... | Jonatan |
Reportado
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André/Evelin |
Lançar almoço pesável pelas comandas, atualmente o sistema só aceita número inteiro 1, 2, 3... e precisa aceitar 0,560, ou 1,230.... | Marcos | Reportado |
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Luiz |
Ao estar lançando uma nota de compra, no momento que clica em editar um ITEM que tem fator de conversão, o preço de custo é alterado para o preço de custo sem fator de conversão, ex, cerveja custa 1,99 com o fator de conversão, sem o fator de conversão ele pega o valor cheio ex 98,00, e para ajustar novamente o preço de custo é preciso informar novamente o fator de conversão | Marcos | Reportado |
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Wesley |
Renomear o botão Outros F10 no PDV, pois o F10 é do PIX. | Marcos | Reportado |
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Luiz - Xambico |
Pix no fechamento cego do caixa | Jonatan | Ajustado |
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Sugestão, habilitar notificações de contas à pagar para o Emitente receber as notificações no WhatsApp | marcos | Reportado |
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Julia |
Incluir um campo complemento de endereço no cadastro de pessoas | Marcos | Reportado |
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Jonatan |
No BeepStart, Quando duplico uma nota fiscal e em vez de transmitir, eu clico em consultar, ela pega as infos da nota duplicada e fica como Autorizada. | Jonatan | Reportado |
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Jonatan |
Cliente ISENTO (SEM IE)
Estado do destinatário não permite contribuinte ISENTO.
Muitas vezes mesmo deixando desmarcado todas as opções no cadastro do cliente (ISENTO, CONTRIBUINTE, MEI/SIMPLES), ainda o sistema segura a tag de isento. (Em teste que fiz, foi necessário marcar como Contribuinte, salvar e depois entrar novamente no cadastro e desmarcar...) |
Jonatan | Ajustado |
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Claudio |
No relatório de vendas por produtos, não é possível digitar o código ou o nome do produto para pesquisar. Somente procurar manualmente. Ser possível pesquisar o produtos pelo código ou pelo nome | Jonatan | Reportado |
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Jonatan |
Está sendo possível passar vendas com itens com quantidades negativas/zeradas e valores também. Isso acaba influenciando nos gráficos de recebimentos e fluxos de caixas | Jonatan | Reportado |
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Tercio Costa |
Quando receber uma parcela de carnê loja, se esse recebimento for em dinheiro, aparecer no fechamento de caixa o valor | Jonatan | Reportado |
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Revenda Wesley |
Nas cobranças automáticas não está sendo possível aplicar a opção para todos os contatos. (Quando marcado somente para enviar no dia do vencimento, o filtro não pega pra todos, segue o vídeo com os outros bugs que tem também - Bugs | Jonatan | Reportado |
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Claudio Eletrônicos |
Cliente tem várias contas bancárias. Quando selecionar PIX no PDV puxar somente a conta que ele pré configurar, ou seja, ser possível ser configurarável para cada operação as contas que irão puxar. Outro exemplo. Quando estiver com o não fiscal ativado no PDV, puxar somente as contas para essa operação e não puxar por exemplo as contas que são destinadas ao TEF. |
Jonatan | Reportado |
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Marcos |
No PDV ou lista de pedido, implementar um filtro para trazer apenas os itens ativos, pois tem algumas vezes que o cliente digita o código de barras e o sistema busca um produto inativo. | Marcos | Reportado |
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Jonatan Suporte |
No cadastro do cliente no campo "Motivo do Contato" Fazer a alteração para "Contato", pois antes era chamado de "Nome do Contato" | Jonatan | Ajustado |
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Cassiano Revenda |
Quando é aberto o relatório de uma venda para visualização e é clicado no botão de envio via WHATS, sempre aparece como número incorreto o do cliente. Mas por fora, sempre puxa certinho. Sugestão de já puxar automático quando está com o relatório aberto | Jonatan | Reportado |
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Cassiano Revenda |
Quando uma nota de compra vem com o valor do item zerado. Da erro na importação dessa Nota. É necessário fazer o ajuste manualmente da xml colocando algum valor e aí sim o sistema importa certinho. Sugestão é ser possível importar a nota com itens com valores zerados |
Jonatan | Reportado |
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Jonatan Suporte |
Na MDFE, não está sendo possível adicionar percursos, fica em branco a tela | Jonatan | Ajustado |
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Camila - Hotel Rouxinol |
Sugestão que na auditoria mostre o número do documento da conta a pagar que foi lançado pelo o usuário do sistema. Atualmente ele mostra que foi adicionado por ex uma conta a pagar, mas não diz qual e nem o número dessa conta. |
Jonatan | Reportado |
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Jonatan Suporte |
Quando vou visualizar o espelho da nota no beepstart, Ela mostra a nota ao qual eu dupliquei ela. Ex: Eu dupliquei a nota 003 para fazer a nota 004. Quando clico em visualizar a nota 004 ela sempre puxa a DANFE da 003 |
Jonatan | Reportado |
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Geral |
BUG ao ler o código de barras 2019032415070 o sistema buscou o produto que tem o código 01903 e aplicou 241 unidades do mesmo. Estou com a base do cliente para testes. |
Marcos | Reportado |
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Jonatan Suporte |
Ter um botão mais visível para desvincular um item já vinculado em uma NF de compra. | Jonatan | Reportado |
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Josiane Candeo |
Cliente sugeriu ter um link aonde ela possa adicionar os seus produtos para realizar vendas integrado ao sistema | Jonatan | Reportado |
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Oseias |
Na listagem dos itens dentro da OS (não relatório), verificar para mostrar o código do item também. | Marcos | Ajustado |
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Geral |
Inserir um campo de busca na tela de lançar itens de nota fiscal para procurar algum item, pois hoje quando tem uma nota com mais de 100 itens quase impossível localizar algum item que esta ausente. Também inserir um campo para mostrar a quantidade de ITENS da nota (não a quantidade somada das unidades/kg/pct dos itens) |
Marcos | Ajustado |
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Cassiano Revenda |
Na geração de ETIQUETAS no modulo compras. O campo de OBS da etiqueta está bloqueado e não deixa digitar | Jonatan | Não é possível devido a estrutura atual do sistema, a OBS só e aceita ao lançar o produto na lista de impressão manualmente |
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Cassiano Revenda |
No produto ter a opção de preço à prazo e preço à vista... para depois sair na impressão de etiquetas. (Lojas de roupas utilizam bastante isso) - Sugeriu ter um campo desconto sobre o preço de venda. |
Jonatan | Reportado |
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Claudio Eletrônicos |
Quando você recebe parcial uma conta a receber. Aquela parcelado completar que fica, mantem a data de vencimento e se as cobranças automáticas estiverem ativas, ele acaba cobrando novamente o cliente. Nesse caso a sugestão é jogar a data do vencimento da parcela 30 dias depois. | Jonatan | Reportado |
| Neize Revenda |
Sugeriu ter a possibilidade de colocar uma porcentagem fixa de comissão por vendedor e também que na hora da venda ser possível vincular o vendedor somente a itens específicos da venda para depois gerar as comissões |
Jonatan | Reportado |
| Permitir anexar no cadastro de pessoas arquivos como PDF, Imagens, Word... | Marcos | Reportado | |
| Julia | BUG, telefones que não começam com 8 ou 9 exemplo dos correios, que o telefone começa com 4, exemplo 49 9 4123-6548, com isso o sistema não consegue enviar o WhatsApp, isso ocorre toda vez que é clicado em enviar whatsapp um relatório. | Marcos | Reportado |
| Argel - ZURE INDUSTRIA E COMERCIO | Ter a opção de boleto Hibrido (com o pix) Banco Sicredi | Jonatan | Reportado |
| Oseias | Na view OS adicionar o código do produto, referencia e código de barras. Para poder usar no relatório dos itens/orçamento | Marcos | Reportado |
| Revenda Ueldo | Ueldo sugeriu ter uma tela de cobranças das mensalidades dos clientes por dentro do painel da revenda. Até mesmo algumas integrações com bancos por exemplo ASAAS. | Jonatan | Reportado |
| Revenda Ueldo | Na nota de compra, na parte de pagamentos. Quando for pix ou cartão, ter a opção de selecionar a conta bancaria. Pois sempre cai como conta caixa | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletronicos | Nas mensagens prontas/rápidas do whats, ter opção de por mais mensagens. Pois, só cabem algumas e se cadastrar mais, elas ficam escondidas | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletronicos | Na nota de compra quando cria um cadastro de produto novo e você altera a tributação dele.... Quando faturar a nota o produto vai para o estoque sempre com a tributação padrão e não alterar conforme você informou | Jonatan | Reportado |
| Jenifer - Loja Chic Pra Elas |
Cliente relatou que no campo de desconto no item no PDV. Fica confuso o ícone que é utilizado para alterar a forma do desconto de R$ para % |
Jonatan | Reportado |
| Giovani - Papitto | Nas comandas eletrônicas. O garçom ter a permissão de excluir o produto após adicionar. Mas não ser possível excluir ele após enviar para a impressora. |
Jonatan | Reportado |
| Revenda Cassiano |
No PDV ter um atalho rápido na hora de pesquisar o produto e juntamente colocar o peso. Ex: Coloca o peso do produto + e código do produto
0.500*00034
Fazendo isso já puxa o produto com o peso e o valor correto. |
Jonatan | Reportado |
| Wesley | Sugestão no campo buscar produtos na lista de pedido de venda, alguns itens ficam escondidos quando o monitor é menor, ao usar seta para cima o sistema volta para o campo de pesquisa, seria interessante subir para os itens de cima da mesma forma que ocorre para descer. | Marcos | Reportado |
| Roni Imports | Sugeriu que o gráfico de faturamento mês atual x mês anterior, seja mais visual.. Por ex: Apareça os número exatos e não só as linhas do gráfico. | Jonatan | Reportado |
| Cristiano | No PDV quando é digitado uma palavra que contenham muitos itens é mostrado o scroll, porém se rolar com o scroll do mouse a lista não é movimenta, apenas a barra lateral, se clicar em algum item e rolar o scroll ai sim a lista dos itens é movimentada, ou se usar a seta para cima ou para baixo do teclado funciona. | Marcos | Reportado |
| Restaurante Vale Verde | Ao emitir NFC-e/PDV informando um cliente cadastrado, e o mesmo não tem CEP ocorre um erro integer error nul, é necessário informar que o CEP é obrigatório para emitir a NFC-e, pois neste caso o cliente não tinha CEP. | Marcos | Reportado |
| Valeria - Real Agricola | Impedir o envio de nota de compra no formato PDF, permitir apenas XML | Marcos | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Notou bug em nota de compra que os sistema vinculou o mesmo produto em vários itens da nota automaticamente sem eles baterem o mesmo código de barras ou nome. | Jonatan | Reportado |
| Cassiano Revenda | No AppMigra ter a opção de migrar a tributação dos itens | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Notou que na pesquisa de item na nota de compra. Alguns itens acabam cortando a descrição | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Ter a possibilidade dentro de um produto poder cadastrar mais de uma referência.. Pela questão de comprar o mesmo item de vários fornecedores e cada fornecedor ter uma referencia interna | Jonatan | Não é possível |
| Jonatan | Não ser possível passar venda no fiscal pelo PDV se o cliente não tiver os dados fiscais já configurados. | Jonatan | Reportado |
| Mari Auto Elétrica Faé | Na busca de itens para vincular dentro de uma nota de compra. Ter a possibilidade de ver também a quantidade em estoque que o item tem atualmente | Jonatan | Reportado |
| Camila Distribuidora Rouxinol | Ser possível editar os Grupos dos planos de contas sem precisar excluí-los.. Pois as contas acabam perdendo o vinculo com o plano de conta se excluir o grupo | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Quando clica em receber uma conta a receber que é no cartão de crédito. Mesmo colocando a data de recebimento com dia em questão. Ele só vai cair no dia do vencimento da parcela no fluxo de caixa. Ex: Parcela venc: 29/09/25. Clica em recebido dia 05/09/25 e marca como recebido esse dia. Ela só vai cair dia 29/09 no caixa. **Cliente gostaria que quando clicasse em recebido, caísse no dia que foi clicado em recebido** |
Jonatan | Reportado |
| Clientes do MT ou fuso horário diferente |
Não é possível emitir documento fiscal quando o cliente é de estados que tem fuso horário diferente exemplo MT que tem 1h a menos de SC. Retorna o erro "Rejeição: Data de emissão muito atrasada" |
Marcos | Reportado |
| Revenda Cassiano | Quando o Menu do sistema está "FIXO", no cadastro do cliente o campo de "email" fica cortado e não possibilita adição e exclusão | Jonatan | Reportado |
| Revenda Wesley | Percebeu que quando for sangrar o caixa e colocar o sinal de - "menos", ele sangra mesmo assim.... E uma sugestão, não ser possível sangrar mais (valor) do que tem em caixa. | Jonatan | Reportado |
| Nilson | No dashboard, no gráfico de faturamento anual, inserir o mês atual do ano passado, exemplo. Estamos em Agosto/25, o último mês que é mostrado é Setembro/24, e o cliente gostaria que fosse Agosto/24 para fechar com Agosto/25 |
Marcos | Reportado |
| Revenda Wesley | No start, quando o cliente ter mais de uma empresa. Ter a opção de aparecer a razão social abaixo do CNPJ | Jonatan | Não é possível de momento |
| Jonatan Suporte | No painel master quando tem duas empresas com o mesmo nome. Ex: Matriz e Filial. Ele Pego o mesmo boleto para as duas empresas. Mas os códigos de barras vão corretos. | Jonatan | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Verificou Bug na baixa de várias parcelas de contas a pagar ao mesmo tempo. O sistema acaba perdendo a opção de dar a baixa em todos em alguns momentos. Contas de fornecedor que vem setadas como conta caixa como padrão. Quando alterada e depois dado baixa em massa. Acaba dando baixo na conta caixa. | Jonatan | Reportado |
| SV LOJA GAÚCHA | Sugeriu para ter a possibilidade de colocar a taxa do cartão nas vendas. | Jonatan | Reportado |
| Revenda Cassiano | Quando o produto for marcado como USO E CONSUMO ou Serviço. Não ser listado no inventário contábil | Jonatan | Reportado |
| Suporte Jonatan | No envio das xmls para a contabilidade enviar também. O que foi cancelado, inutilizado etc... | Jonatan | Reportado |
| Roni - Top Imports | Na seleção do Plano de contas ter a possibilidade de quando passar o mouse em cima do plano, ele mostrar o texto inteiro. Pois o plano de contas quando muito extenso não aparece por completo no campo do sistema. | Jonatan | Reportado |
| Juçara Oliveira - Coast Empire | Cliente sugeriu ter a opção de deixar crédito para o cliente. Sugeriu em ter uma mensagem informando o crédito quando abre o cadastro do cliente. | Jonatan | Reportado |
| Revenda Wesley | Wesley notou que é possível passar itens com a quantidade zerada. Colocando "0" na quantidade direto no PDV ou pela telinha do Ctrl+ P | Jonatan | Reportado |
| Revenda Wesley | Wesley gostaria que tivesse nas configurações do sistema uma opção de bloquear cadastros de cliente sem CPF. Com essa opção ativada não teria opção do cliente fazer cadastros duplos. | Jonatan | Sendo avialiado |
| Suporte Jonatan | Não ser possível cadastrar produto com a mesma descrição | Jonatan | Implementado - Testar |
| Revenda Ueldo | Verificou que quando clica para ver os resumos dos caixas em aberto. O sistema não traz as informações. Só traz após clicar duas vezes em cima da data em questão, aí sim o banco atualiza a informação | Jonatan | Reportado |
| Leo Gabriel | Ter a possibilidade (relatório) no contas a receber ter um relatório do que foi recebido com o custo do produto vendido. | Jonatan | Reportado |
| Revenda Wesley | Identificou que quando o sistema avisa que há notas emitidas em offline e é clicado em "transmitir", (o sistema joga um filtro específico) Acaba travando. Foi identificado também que em alguns momentos que você utiliza o filtro Data personalizado de alguma data que não tenha notas emitidas. O sistema trava e fica em "aguardando" também. |
Jonatan | Reportado |
| Revenda Wesley | Ser possível que no Kanban abaixo da Razão social colocar um campo de OBS (observações). | Jonatan | Implementado |
| Claudio Eletrônicos | Identificou que quando fatura nota de compra com um produto com uma tributação "X" ele acaba alterando para a tributação padrão. Ex: produto no estoque está com Tributação ST.. No item na nota de compra coloco Tributação ST também. Porém quando faturo, o produto no estoque altera para Tributação Padrão. | Jonatan 01/08/25 | Ajustado e implementado |
| Claudio Eletrônicos | identificou que quando está no módulo contas a pagar, clicar no relatório e escolher "Recibo" o sistema não abre as informações e o número de WhatsApp ao clicar para enviar por WhatsApp | Marcos 17/04/2025 | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | identificou um bug na hora de fazer desconto direto no item, na tela do pedido de venda | Marcos 16/04/2025 | Reportado |
| Tela do PDV tem um bug quando a referencia tem a letra B ou E não aparece | Marcos | Reportado | |
| Gustavo Mantovani | Sugestão emitir uma nota com vários pedidos de venda. | Marcos 28/04/2025 | Implementado |
| Relson Acessórios | Adicionar o campo adicionais do item ao cupom não fiscal | Marcos 25/04/2025 | Verificar |
| Andreia Bazar Novo - Joao_ADM | Ao estornar uma venda de outro usuário, o sistema indica que aquela venda já está aberta e não pode ser editada. | Marcos 30/04/2025 | Reportado |
| Jony - beep | Após ajustar NCM de item que está incorreto. Na nota fiscal é necessário excluir o item e puxar ele novamente, pois o sistema não atualiza o novo NCM. | Jony 02/05/25 | Reportado |
| Evandro Máquias Agricolas | Relatório Pedido de Venda Timbrado, sair a observação do item inserida na tela de orçamentos |
Marcos | Implementado verificar |
| Henrique - Limp bem | Ao emitir uma NFC-e para um cliente que não tinha telefone informado o PDV informa erro de IE inválido de emitente. | Marcos | Implementado verificar |
| Juçara Oliveira | Sugestão para o sistema trabalhar com crédito/vouchar de compras | Marcos | Sugestão de nova funcionalidade |
| Claudio loja Eletrônicos | Informar uma senha para aprovar um desconto maior que o vendedor pode dar. | Marcos | Como contorno, é escolhido o vendedor Claudio informa a senha e fatura a venda, porém a venda fica atrelado ao vendedor CLaudio |
| Alvacir | Por algum motivo uma venda não é finalizada por desligamento, ou queda de internet e a venda fica pendente, porém o valor desta venda pendente aparece no fechamento do caixa | Dani | Reportado |
| Claudio Loja Eletrônicos | Sugestão no cadastro rápido do item na importação de uma nota de compra seja XML ou compra manual, é para permitir o cadastro de uma nova marca ou nova categoria, hoje não é permitido, apenas no cadastro do item após importado. | Marcos | Implementado |
| Gabivel | Ao finalizar a nota fiscal, quando o sistema abre a tela se deseja visualizar, ou imprimir a nota, se clicado em visualizar o sistema abre o visualizador do fastreport, permitindo ter acesso aos diretórios c:\ no ambiente start, o que não pode. | Marcos | OK tem que testar |
| Josiane Candeo | delivery fazer a baixa no estoque quando coloca os pedidos | Marcos | Implementado |
| Claudio | Emitir NF-e pelo PDV | Daniel | Projetando |
| Diversos | Erro downloadNFE Não foi possóvel obter notas Erro -> Rejeicao: Consumo Indevido (Deve ser aguardado 1 hora para efetuar nova solicitacao caso nao existam mais documentos a serem pesquisados. Tente apos 1 hora) https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/pt-br/articles/16489514203415-Rejei%C3%A7%C3%A3o-656-Consumo-Indevido-Deve-ser-aguardado-1-hora-para-efetuar-nova-solicitacao-caso-nao-existam-mais-documentos-a-serem-pesquisados |
Marcos | Reportado |
| Claudio | Lista de vendas -> Relatório Vendas por Produto, a seleção do produto não está ordem alfabética. | Marcos | Reportado |
| Geral |
Ajustar telas de alertas Excluir, icone vermelho, botão vermelho de confirmação Alterar, icone amarelo, botão amarelo Confirmar, icone verde, botão verde. *Sugestão oriunda da importação de nota de compra, ao clicar para excluir um item a cor da janela é a mesma do adicionar. |
Reportado | |
| Claudio | Botão verde e vermelho da NFCe permanece no status atual do PDV e não alterar quando outro usuário altera por outra estação | Daniel | OK testar |
| Claudio | Módulo OS - Não permitir fechar uma OS que tenha produtos, obrigar o usuário a faturar a OS, ou se quiser fechar vai ser preciso retirar os produtos da mesma. | Marcos | Reportado |
| Claudio Eletrônicos | Ao importar uma nota de compra seja via XML ou automática, no cadastro rápido do item não é possível criar marca e nem categoria. | Marcos |
Ajustado e implementado |
| Tercio | Bug na venda de produtos com estoque negativo, mesmo eles estando com a opção ativada para não vender negativamente. Ex: Quando o produto está com o estoque 0 ou negativo, não é possível vender.. Porém quando o produto tem 1 unidade e você vende duas ou mais. O sistema venda e deixa negativo. |
Jony | Reportado |
| Revenda Wesley | No Beepstart quando cria uma empresa que está como padrão a logomarca expandida, ele Exibe a nossa logomarca da (Beepsttore) | Jony | Reportado |
| Revenda Cassiano | Sugestão para o valor de entrega no delivery ser por bairro. Ex: poder cadastrar para cada bairro um valor específico para o frete | Jony | Reportado |
| Oseias | Permitir agrupar NF no módulo de OS. Hoje só é permitido na lista de vendas | Marcos | Reportado |
| Wueldo | Ao faturar uma compra lançada de forma manual. Perde a tributação, ficando sem tributação da erro nas emissões de doc fiscais | Daniel | Implementado |
| Revenda Wesley | No envio de boletos pelo beepstart. Está indo duplicado as mensagens enviadas aos cliente. O cliente recebe dois boletos 2 código de barras.. etc... | Jonatan | Reportado |
| Gideão | Ao selecionar ou marcar qualquer ordem de serviço, e tentar imprimir um cupom não fiscal o sistema percorre todo o grid, e imprime uma OS aleatória. Só funciona se digitar o número da OS específica no campo de busca e ficar só ela no GRID. |
Marcos | Reportado |
| Franci ferrari | Boletos do SICREDI não aceitam juros diários.. A cobrança não registra no banco.. segue o erro:
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Jonatan | Ajustado |
| Franci Ferrari | Gostaria que tivesse no boleto o QRCODE para pagamento | Jonatan | Reportado |
| Wesley | Correção de bug, quando o usuário não tem permissão de ver o custo, ele também não pode ver os detalhes do custo. | Marcos | Implementado -testar |
| Revenda Ueldo | Na ordem de serviço ter a possibilidade de atrelar os itens ao técnico/mecânico que vendeu a peça ou fez o serviço | Jonatan | Reportado |
| Cassiano | Ao usar o delivery não é possível adicionar o mesmo item mais de uma vez no mesmo pedido, exemplo o cliente deseja 3 pizzas G, uma de cada sabor, o sistema não permite. | Marcos | Reportado |
| Marcos | No cadastro de produto, criar um campo para informação da localização do estoque exemplo Corredor 1 Prateleira 2. Ou C1_P2. | Marcos | Já existe o campo referencia para essa finalidade |
| William - Casa cheirosa | Ajustar os comprovantes de abertura, fechamento, sangria, reforço do caixa para impressora 57mm. | Marcos | Reportado |
| Contabilidade Fernanda | Incluir o CNPJ + Fantasia no campo assunto dos e-mails dos XMLs que é enviado para a contabilidade | Marcos | Reportado |
| Alex - Mestre do Gelo | Ao tirar um relatório de "imprimir lista com itens" ao chegar em uma grande quantidade de itens ele separa as folhas e o valor total também, mas o correto seria separar as folha e o valor total continuar de todos itens tanto da uma folha ou de outra folha sem separar os valores. | Bernardo | Reportado |
| Cassiano Bortolini - Revenda | Delivery Sugestão: Adicionar “Histórico do cliente” na seleção do cliente, listando últimos pedidos (nº, data, total, endereço) com ações Ver e Repetir + botão global “Repetir último pedido”. Validar estoque/preço ao repetir e permitir editar antes de confirmar. |
Bernardo | Reportado |
| Leo Gabriel | Sistema de Cashback... | Bernardo | Reportado |