Emitindo Nota Fiscal de Remessa para Industrialização

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Emitindo Nota Fiscal de Remessa para Industrialização

Siga as instruções abaixo para emitir a nota fiscal utilizando os produtos de uma compra já cadastrada no sistema.

1. Localize a compra

1. Acesse a tela Lista de compras.
2. Localize a compra que contém os produtos que serão enviados.
3. Se desejar conferir as informações, dê dois cliques sobre a compra para visualizar:
   • Fornecedor;
   • Produtos;
   • Quantidades;
   • Valores;
   • Número do documento.
4. Após a conferência, feche a visualização.

2. Inicie uma nova nota fiscal

1. Na barra superior, clique na opção para emitir uma nova nota fiscal.
2. Na tela Escolha o tipo de documento que deseja emitir, localize a categoria Outros.
3. Clique em + Novo.

3. Preencha o cabeçalho da nota

Na tela Cabeçalho da nota fiscal:

1. Mantenha o Indicador de presença como Presencial, quando aplicável.
2. Confira se o Tipo de emissão está como Normal.
3. No campo Natureza da operação (CFOP) da NF-e, selecione a operação correta:
   • 5901 – Remessa para Industrialização por Encomenda, quando o destinatário estiver no mesmo estado;
   • 6901 – Remessa para Industrialização por Encomenda Fora do Estado, quando o destinatário estiver em outro estado.

Antes de emitir a nota, confirme com a contabilidade qual CFOP e qual tributação devem ser utilizados na operação.

4. Referencie o documento de compra

1. Clique em Referenciar documentos.
2. Selecione o tipo de documento Compra.
3. No campo indicado, digite ou cole a chave de acesso do documento fiscal de compra.
4. Clique no botão + para adicionar a chave.
5. Confira se a referência foi incluída corretamente.
6. Clique em Salvar.

Quando o sistema perguntar se deseja utilizar os documentos referenciados, clique em Sim.

5. Selecione o destinatário

1. No campo destinado ao cliente ou destinatário, pesquise pelo nome ou CNPJ.
2. Selecione a empresa que receberá a mercadoria.
3. Confira os dados preenchidos automaticamente:
   • CNPJ ou CPF;
   • Endereço; 
   • Número;
   • Bairro;
   • Município;
   • Estado.
4. Caso o destinatário esteja em outro estado, utilize o CFOP iniciado em 6, como o 6901 apresentado no exemplo.

6. Lance os produtos

1. Clique em Lançar itens.
2. Os produtos relacionados ao documento referenciado serão apresentados na tela Itens da nota fiscal.
3. Confira atentamente:
   • Descrição dos produtos;
   • Quantidade;
   • Valor unitário;
   • Valor total;
   • NCM;
   • CEST, quando aplicável;
   • CFOP;
   • Tributação.

7. Confira a tributação dos itens

1. Abra cada produto para editar suas informações fiscais.
2. Na aba ICMS, confira o CSOSN ou o CST correspondente.
3. No exemplo do vídeo, foi utilizado:
   • CFOP 6901;
   • CSOSN 900 – Outros.
4. Clique em Salvar.
5. Repita a conferência em todos os produtos.

Caso todos os itens utilizem a mesma configuração fiscal, utilize a opção Utilizar em todos os itens, se disponível.

8. Confira os totais

Antes de continuar, verifique:

• Quantidade total de itens;
• Total dos produtos;
• Descontos;
• Total da nota fiscal.

Se todas as informações estiverem corretas, clique em Pagamento.

9. Finalize a nota

1. Na tela Parcelas da nota fiscal, confira os valores apresentados.
2. Como se trata de uma operação de remessa, verifique com a contabilidade se deverá ou não existir cobrança ou informação de pagamento.
3. Clique em Visualizar nota para gerar uma prévia antes da transmissão.
4. Analise principalmente:
   • Emitente;
   • Destinatário;
   • Natureza da operação;
   • Produtos;
   • Quantidades;
   • Valores;
   • CFOP;
   • NCM;
   • Tributação.
5. Estando tudo correto, retorne à tela anterior e clique em Finalizar e Transmitir para autorizar a NF-e na SEFAZ.

A visualização que apresenta a mensagem “Sem validade fiscal – não autorizada na SEFAZ” é apenas uma prévia. A nota somente terá validade fiscal depois de ser transmitida e autorizada.